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2013年04月19日16:39 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2013年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室概況

一．主要職能

二．部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2013年部門(mén)預(yù)算表

一．收支預(yù)算總表

二．收入預(yù)算表

三．支出預(yù)算表

四．財(cái)政撥款支出預(yù)算表

五．政府性基金預(yù)算收支表

第三部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2013年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分. 名詞解釋

第一部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室（國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)三峽工程稽察辦公室），為國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱三峽辦），設(shè)9個(gè)職能司（局）及機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是組織提出三峽工程（樞紐工程、輸變電工程和移民工作）的有關(guān)政策建議，起草有關(guān)法規(guī)草案，就三峽工程重大問(wèn)題與有關(guān)省、直轄市和中央有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)；研究制定三峽工程移民工作管理辦法；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)全體會(huì)議和辦公會(huì)議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)，等等。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

包括機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬3個(gè)經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，即機(jī)關(guān)服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、移民管理咨詢中心（辦公地點(diǎn)湖北省宜昌市）。原所屬中國(guó)三峽出版社已轉(zhuǎn)企，不在預(yù)算編制范圍內(nèi)。

第二部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2013年部門(mén)預(yù)算表

表1.收支預(yù)算總表

表1.收支預(yù)算總表.XLS

表2.收入預(yù)算表

表2.收入預(yù)算表.XLS

表3.支出預(yù)算表

表3.支出預(yù)算表.XLS

表4.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表4.財(cái)政拔款支出預(yù)算表.XLS

表5.政府性基金預(yù)算收支表

表5.政府性基金預(yù)算收支表.XLS

第三部分. 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2013年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2013年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2013年部門(mén)收支預(yù)算較2012年增加1115.50萬(wàn)元。主要是財(cái)政撥款收支增加，其主要原因是2013年從部門(mén)預(yù)算中安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于2013年收入預(yù)算情況說(shuō)明

三峽辦2013年公共預(yù)算收入6926.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3808.61萬(wàn)元，占54.98%，全部為機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款收入；事業(yè)單位收入3118.36萬(wàn)元，占45.02%，全部為事業(yè)單位收入（我辦所屬事業(yè)單位全部為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，其收入包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入）。

三、關(guān)于2013年支出預(yù)算情況說(shuō)明三峽辦2013年公共預(yù)算支出6,926.97萬(wàn)元，其中：基本支出5,295.47萬(wàn)元，占76.45%，包括用于機(jī)關(guān)行政、事業(yè)單位和離退休，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1,621.50萬(wàn)元，占23.41%，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10.00萬(wàn)元，占0.14%。

四、關(guān)于2013年財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3808.61萬(wàn)元，占2013年收入總計(jì)的54.98%。

2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加904.57萬(wàn)元,主要原因是2013年從部門(mén)預(yù)算中安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2013年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占82.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出占12.80%；住房保障支出（類）支出占4.23%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3808.61萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3160.13萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加826.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，是2013年安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為487.48 萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加32.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，是2013年退休人員增加。

3、住房保障支出（類）2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為161.00萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，是2013年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。

五、關(guān)于2013年政府性基金收支預(yù)算情況說(shuō)明

2011年，國(guó)務(wù)院批復(fù)了三峽后續(xù)工作規(guī)劃，三峽辦的工作重心逐步從全面完成工程建設(shè)任務(wù)向全面實(shí)施后續(xù)工作規(guī)劃轉(zhuǎn)移。2013年，我辦在繼續(xù)做好三峽工程建設(shè)各項(xiàng)收尾任務(wù)的同時(shí)，將圍繞移民安穩(wěn)致富和促進(jìn)庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治、三峽工程對(duì)長(zhǎng)江中下游重點(diǎn)影響區(qū)影響處理、三峽工程綜合管理能力建設(shè)和三峽工程綜合效益拓展研究等六個(gè)方面做好組織協(xié)調(diào)管理工作，并加強(qiáng)對(duì)后續(xù)資金的管理與監(jiān)管。涉及年度項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)性及預(yù)算安排審核工作，需要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢?cè)u(píng)估。

六、關(guān)于2013年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算

單位：萬(wàn)元

2012年預(yù)算數(shù)				2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)				2013年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
224.47	78.6	128.87	17.0	224.47	78.6	128.87	17.0	206.9	78.6	111.3	17.0

關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算，2013年預(yù)算數(shù)206.90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)78.60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)111.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)17.00萬(wàn)元。

2013年預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)減少17.57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)與2012年持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2012年減少17.57萬(wàn)元，主要原因是重新核定公務(wù)用車編制后，超編車輛按規(guī)定進(jìn)行了處理，相應(yīng)減少運(yùn)行費(fèi)。

2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)與2012年預(yù)算數(shù)持平，主要原因系我辦采取多種措施降低成本、節(jié)約開(kāi)支取得了一定成效。

第四部分.名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、一般公共服務(wù)：指三峽辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展行政管理活動(dòng)的支出。具體包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行3個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。

（1）行政運(yùn)行：指三峽辦機(jī)關(guān)（不含離退休機(jī)構(gòu)及離退休，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（2）一般行政管理事務(wù)：指三峽辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出，如外事及部門(mén)機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等，以及其他臨時(shí)事項(xiàng)。

（3）事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于其保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)：指三峽辦用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。具體包括歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)2個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。

7、住房保障支出：指三峽辦機(jī)關(guān)及直屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼3個(gè)項(xiàng)級(jí)支出科目。其中：

住房公積金指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

提租補(bǔ)貼是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字〔2005〕8 號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

13、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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