山西省2013年預(yù)算執(zhí)行情況與2014年預(yù)算草案
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一、2013年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全省和省本級(jí)預(yù)算變動(dòng)情況
2013年全省公共預(yù)算收入為1699.22億元，與備案預(yù)算一致；因中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加271.67億元，各級(jí)用當(dāng)年超收、上年凈結(jié)余及調(diào)入資金等安排支出增加55.49億元，地方政府性債券安排支出81.05億元 （連同還本支出，共計(jì)安排91億元），全省公共預(yù)算支出由3037.42億元變動(dòng)為3445.63億元。省本級(jí)公共預(yù)算收入為421.42億元，與備案預(yù)算一致；因中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加271.67億元，當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)收入超收等安排支出31.82億元，地方政府性債券安排支出38億元，增加各市縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助相應(yīng)減少省級(jí)支出359.69億元，省本級(jí)公共預(yù)算支出由782.16億元變動(dòng)為763.96億元。
（二）全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2013年全省公共財(cái)政收入完成1700.22億元，為預(yù)算的100.1%，增收183.84億元，增長(zhǎng)12.1%；公共財(cái)政支出執(zhí)行3030.5億元，為變動(dòng)預(yù)算的88%，增支271.04億元，增長(zhǎng)9.8%。省本級(jí)公共財(cái)政收入完成456.62億元，為預(yù)算的108.4%，增收52.4億元，增長(zhǎng)13%；公共財(cái)政支出執(zhí)行625.18億元，為變動(dòng)預(yù)算的81.8%，減支88.82億元，下降12.4%，主要是2013年起屬于市縣的基本建設(shè)支出項(xiàng)目由省級(jí)改列市縣預(yù)算所致。初步匯總2013年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，全省可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支基本平衡，省本級(jí)略有結(jié)余，部分市縣可消化一部分赤字。2013年全省政府性基金收入完成988.25億元，為預(yù)算的128.5%，增長(zhǎng)23.2%；支出執(zhí)行951.42億元，為預(yù)算的65.2%，增長(zhǎng)28.8%。省本級(jí)政府性基金收入完成314.03億元，為預(yù)算的110.7%，增長(zhǎng)5.6%；支出執(zhí)行194.8億元，為預(yù)算的49.6%，下降21.4%，主要是2013年起屬于市縣的基本建設(shè)支出項(xiàng)目由省級(jí)改列市縣預(yù)算所致。2013年全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成11.85億元，為預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)90.8%；支出執(zhí)行10.16億元，為預(yù)算的94.7%，增長(zhǎng)136.3%。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成4.65億元，為預(yù)算的93%，下降12.8%；支出執(zhí)行6.13億元，為預(yù)算的94.5%，增長(zhǎng)59.2%。上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在全省決算匯總后，還會(huì)有些變化，具體結(jié)果待各級(jí)決算編制完畢后再向省人大常委會(huì)報(bào)告。
過(guò)去一年的工作取得了新的成績(jī)。這是省委、省政府正確領(lǐng)導(dǎo)、親切關(guān)懷的結(jié)果，是省人大、省政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督的結(jié)果，更是全省人民團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果，全省各級(jí)財(cái)稅部門(mén)為此也做了大量扎實(shí)有效的工作。
1.增強(qiáng)調(diào)控能力，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
制定并以省政府名義出臺(tái)支持中小微企業(yè)發(fā)展財(cái)政“15條”，我省每年財(cái)政支持中小微企業(yè)的資金達(dá)到10億元以上。落實(shí)支持煤炭企業(yè)發(fā)展“20條”，暫停提取有關(guān)費(fèi)用，減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)56億元。累計(jì)取消和免征74項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，“營(yíng)改增”試點(diǎn)惠及企業(yè)2.79萬(wàn)戶(hù)。爭(zhēng)取地方政府債券資金91億元，增加26億元。爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付666億元，增加60億元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付199億元，增加16.44億元。2.立足轉(zhuǎn)型跨越，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和方式轉(zhuǎn)變
累計(jì)籌措資金403億元，支持鐵路、公路、民航、水利等基礎(chǔ)設(shè)施和轉(zhuǎn)型標(biāo)桿項(xiàng)目建設(shè)。全面落實(shí)支持科技創(chuàng)新的財(cái)稅優(yōu)惠政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、人才引進(jìn)政策及金融服務(wù)政策，籌措資金24億元用于山西科技創(chuàng)新城建設(shè)。集中財(cái)力支持發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能、新能源裝備等。支持10大文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)做大做強(qiáng)。積極推進(jìn)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能。著力支持生態(tài)環(huán)境綜合整治。3.加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
支持新實(shí)施10項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，省本級(jí)惠農(nóng)資金規(guī)模達(dá)到60億元。支持啟動(dòng)百座小型水庫(kù)更新建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和鹽堿地治理。大力支持“一村一品”、“一縣一業(yè)”等特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、雁門(mén)關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。支持農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。支持呂梁山、太行山集中連片特困扶貧開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。著力推進(jìn)實(shí)施農(nóng)村“五件實(shí)事”。4.保障改善民生，努力提高人民群眾生活水平
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月增加10元，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平提高10%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高40元，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)每人每月分別由308元、148元提高到351元、181元。高校生均撥款達(dá)到1.38萬(wàn)元，著力支持中職教育免學(xué)費(fèi)和職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)；支持實(shí)施義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程和農(nóng)村薄弱學(xué)校改造計(jì)劃；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系實(shí)現(xiàn)各類(lèi)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋。支持落實(shí)好職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、社會(huì)保險(xiǎn)、公益性崗位各項(xiàng)就業(yè)政策。推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生一體化綜合改革，支持縣級(jí)公立醫(yī)院改革和村衛(wèi)生室建設(shè)；重大疾病救助病種擴(kuò)大到20個(gè)，大力支持城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)。
5.加強(qiáng)財(cái)政管理，提升科學(xué)理財(cái)水平
按10%的比例對(duì)一般性支出進(jìn)行了壓縮，壓下來(lái)的3.49億元集中用于解決新建100座小水庫(kù)和農(nóng)村救災(zāi)房屋建設(shè)。提出了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政支出管理硬化預(yù)算約束的意見(jiàn)》，出臺(tái)了《省級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金管理辦法》。省市兩級(jí)和115個(gè)縣公開(kāi)了2013年財(cái)政預(yù)算；省本級(jí)公開(kāi)了2012年財(cái)政決算；省本級(jí)、4個(gè)市和32個(gè)縣公開(kāi)了2013年匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。著力推動(dòng)縣級(jí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展對(duì)民生資金和重大專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查。
二、2014年全省和省本級(jí)預(yù)算草案
全省公共財(cái)政收入預(yù)算安排1853億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)9%；公共財(cái)政支出預(yù)算安排2770.2億元，比2013年向省人大常委會(huì)備案預(yù)算同口徑增長(zhǎng)8.1%（剔除中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)數(shù)后同口徑比較，下同）。全省公共財(cái)政支出預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出239.84億元，增長(zhǎng)7.3%；公共安全支出147.63億元，增長(zhǎng)7.7%；教育支出557.91億元，增長(zhǎng)8.5%；科學(xué)技術(shù)支出37.97億元，增長(zhǎng)9.7%；文化體育與傳媒支出63.58億元，增長(zhǎng)8.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出353.94億元，增長(zhǎng)8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出207.14億元，增長(zhǎng)8.7%；節(jié)能環(huán)保支出64.83億元，增長(zhǎng)9.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182億元，增長(zhǎng)9.7%；農(nóng)林水支出273.05億元，增長(zhǎng)10.1%；交通運(yùn)輸支出148.98億元，增長(zhǎng)4.5%；資源勘探信息等支出38.25億元，增長(zhǎng)4.9%；國(guó)土海洋氣象等支出187.7億元，增長(zhǎng)10.8%;住房保障支出37.9億元，增長(zhǎng)11.3%；預(yù)備費(fèi)31.5億元，增長(zhǎng)7.3%;其他支出141.51億元，增長(zhǎng)5.2%。上述全省預(yù)算草案為省代編預(yù)算，待市縣人代會(huì)開(kāi)過(guò)之后，省財(cái)政將匯總各級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，一并報(bào)省人大常委會(huì)備案。
省本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算安排471.9億元，比上年完成數(shù)同口徑增長(zhǎng)6.9%。省本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算安排685.26億元 （其中：當(dāng)年財(cái)力安排支出478億元；中央提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排支出207.26億元），比2013年向省人大常委會(huì)備案預(yù)算增長(zhǎng)11.6%，剔除資源價(jià)款收入增收數(shù)及下劃市縣支出后同口徑增長(zhǎng)0.5%。省本級(jí)主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出52.76億元，同口徑增長(zhǎng)3.9%；公共安全支出31.22億元，增長(zhǎng)16%；教育支出73.56億元，同口徑增長(zhǎng)8%；科學(xué)技術(shù)支出10.01億元，同口徑增長(zhǎng)1.1%；文化體育與傳媒支出13.72億元，增長(zhǎng)11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.23億元，同口徑增長(zhǎng)5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.94億元，同口徑增長(zhǎng)4.8%；節(jié)能環(huán)保支出24.69億元，同口徑增長(zhǎng)19.3%；農(nóng)林水支出80.99億元，同口徑增長(zhǎng)2.8%；國(guó)土海洋氣象等支出69.98億元，增長(zhǎng)226.3%;糧油物資儲(chǔ)備支出11.06億元，下降3.6%；預(yù)備費(fèi)6億元，增長(zhǎng)20%。
經(jīng)匯總，2014年省本級(jí)行政單位、事業(yè)單位和其他單位使用財(cái)政撥款安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.71億元，比上年預(yù)算減少0.53億元，下降8.5%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.29億元，下降3.2%；公務(wù)接待費(fèi)1.28億元，下降20.2%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.14億元，下降4.6%。2014年全省政府性基金收入預(yù)算安排1012.45億元，其中：煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入190億元；基金支出安排1011.45億元。省本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排321.24億元，其中：煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入121億元；基金支出安排329.24億元。2014年全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排7.18億元；支出安排7.18億元，其中，國(guó)有企業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展資本性支出4.28億元，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算資金2.9億元。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排2億元，支出安排2億元。
三、2014年財(cái)政工作任務(wù)
（一）優(yōu)化調(diào)控方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
支持穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，壓減散碎項(xiàng)目和一般競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域項(xiàng)目，增強(qiáng)民間投資活力。支持轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。將財(cái)政資金扶持重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)引導(dǎo)、制定標(biāo)準(zhǔn)、支持創(chuàng)新等方面，支持我省由單一煤電基地向綜合能源基地轉(zhuǎn)變。支持激發(fā)市場(chǎng)活力。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和收益分享機(jī)制。發(fā)揮信用擔(dān)保基金、貸款貼息、出口信用保險(xiǎn)等政策工具的作用，緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題。支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。改進(jìn)科研項(xiàng)目和資金管理，推進(jìn)省級(jí)科研經(jīng)費(fèi)優(yōu)化整合，重點(diǎn)支持各項(xiàng)創(chuàng)新項(xiàng)目、創(chuàng)新工程，支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)推廣和發(fā)明創(chuàng)造運(yùn)用。大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立多元可持續(xù)的資金保障機(jī)制，支持我省 “一核一圈三群”以及大縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。支持生態(tài)文明建設(shè)。清理對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的優(yōu)惠政策，整合資金壓縮過(guò)剩產(chǎn)能。加大環(huán)境保護(hù)投入力度。
（二）加大三農(nóng)投入，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度。省級(jí)新增10億元補(bǔ)貼資金，支持我省再出臺(tái)10項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。繼續(xù)實(shí)施中低產(chǎn)田改造，支持水利工程建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，促進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，保障糧食安全。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和雁門(mén)關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，推動(dòng)實(shí)施“一村一品”、“一縣一業(yè)”和七大產(chǎn)業(yè)振興翻番工程。支持加大扶貧開(kāi)發(fā)力度。支持建立完善示范帶動(dòng)、項(xiàng)目支撐、政策支持、考核激勵(lì)等機(jī)制，著力實(shí)施百企千村產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)工程。深化農(nóng)村綜合改革。
（三）著力改善民生，全力增進(jìn)民生福祉
支持教育優(yōu)先發(fā)展。將農(nóng)村初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高60元，分別達(dá)到760元、560元。改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)基本條件，新建、改擴(kuò)建200所標(biāo)準(zhǔn)化公辦幼兒園。支持普及高中階段教育，推進(jìn)職業(yè)教育、繼續(xù)教育、特殊教育改革發(fā)展。健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。支持?jǐn)U大就業(yè)。繼續(xù)支持實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人等群體的就業(yè)。加大社會(huì)保障投入力度。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平再提高10%。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)每人每月分別提高25元和22元，農(nóng)村五保分散和集中供養(yǎng)省級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人再提高10%，優(yōu)撫醫(yī)院、光榮院集中供養(yǎng)人員生活費(fèi)每人每月分別提高410元和360元，對(duì)全省重度一級(jí)殘疾人按每人每年480元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)貼。支持保障性安居工程建設(shè)。通過(guò)投資補(bǔ)助、貸款貼息、資本金注入等方式，吸引銀行貸款、社會(huì)資金支持保障性安居工程建設(shè)特別是已建成保障房的配套設(shè)施建設(shè)。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由280元提高到320元。完善重特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。完善公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)償機(jī)制和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制。促進(jìn)文化發(fā)展。設(shè)立文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。探索建立政府購(gòu)買(mǎi)公共演出服務(wù)機(jī)制。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。促進(jìn)全民體育健身活動(dòng)開(kāi)展，支持大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。
（四）大力深化財(cái)稅體制改革
改進(jìn)預(yù)算管理制度。制定省級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法。著力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目特別是專(zhuān)項(xiàng)資金和項(xiàng)目的績(jī)效管理。深入推進(jìn)政府和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)力度。全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策。盤(pán)活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，清理財(cái)政暫付款，騰出來(lái)的資金重點(diǎn)用于保障和改善民生?？刂菩略鲐?cái)政存量資金。增加一般性轉(zhuǎn)移支付，清理規(guī)范整合專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。把政府性債務(wù)分門(mén)別類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理，嚴(yán)格政府舉債程序，堅(jiān)決制止違法融資行為。落實(shí)稅制改革政策。在全省范圍內(nèi)實(shí)施鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)營(yíng)改增試點(diǎn)，全面清理涉煤企業(yè)收費(fèi)，積極推進(jìn)煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征改革。
（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政管理水平
積極加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政行政審批制度改革，完善財(cái)政管理制度體系。從嚴(yán)控制一般性支出。省本級(jí)2014年一般性項(xiàng)目支出原則上壓縮10%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。加快嵌入業(yè)務(wù)流程的財(cái)政支出監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部控制體系建設(shè)。
各位代表：2014年的改革發(fā)展任務(wù)十分繁重。讓我們?cè)谑∥?、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算工作任務(wù)，為我省轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展、全面建成小康社會(huì)提供有力支撐和保障！